Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8293 |
Data de lançamento: |
20/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Tinta acrílica - RENNER DUCRYL BRANCA LITRO
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, EMEI VÓ JUSTINA ROSSATTO PRÓ INFÂNCIA. |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2022 |
Tinta acrílica - RENNER DUCRYL BRANCA LITRO
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, EMEI VÓ JUSTINA ROSSATTO PRÓ INFÂNCIA. |
38,00 |
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| 07/11/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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38,00 |
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| 09/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8293/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
38,00 |
| TOTAL |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
