Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8345 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Vaso - avulso saveiro |
240,00 |
240,00 |
| 1.00 |
ANEL DE CERA P/VASO |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
ESPUDE ASTRA PARA VASO |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO WCL C/BUCHAS 10 C/2PC |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
CANO CAIXA DE DESCARGA EXT |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
ASSENTO SANIT SOFT OVAL
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, Emei Vó Justina Rossatto Pré infancia. |
39,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2022 |
Vaso - avulso saveiro ANEL DE CERA P/VASO ESPUDE ASTRA PARA VASO PARAFUSO WCL C/BUCHAS 10 C/2PC CANO CAIXA DE DESCARGA EXT ASSENTO SANIT SOFT OVAL
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, Emei Vó Justina Rossatto Pré infancia. |
332,00 |
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| 07/11/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
332,00 |
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| 09/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8345/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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332,00 |
| TOTAL |
332,00 |
332,00 |
332,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
