Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8620 |
Data de lançamento: |
26/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS / FMAS - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 304.00 |
BOLAS
Finalidade: MATERIAL DESPORTIVO
Para atividades dos grupos do CRAS. |
9,40 |
2.857,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2022 |
BOLAS
Finalidade: MATERIAL DESPORTIVO
Para atividades dos grupos do CRAS. |
2.857,60 |
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| 03/11/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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2.857,60 |
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| 03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8620/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 27445 |
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2.857,60 |
| TOTAL |
2.857,60 |
2.857,60 |
2.857,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
