Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ASSOCIAçãO FORTALEZENSE BOM PASTOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8646 |
Data de lançamento: |
26/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2022 |
Complemento ao empenho n.º 8599/2022. |
0,08 |
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| 31/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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0,08 |
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| 31/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8646/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Associação Fortalezense Bom Pastor - 27802 |
|
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0,08 |
| TOTAL |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
