Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8650 |
Data de lançamento: |
26/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
LUVA WURTH |
25,00 |
175,00 |
| 3.00 |
OCULOS DE SEG. CINZA |
30,00 |
90,00 |
| 1.00 |
OCULOS DE SEG. INCOLOR |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
Botina para Serviço |
69,00 |
69,00 |
| 1.00 |
LUVA WURTH
Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2022 |
LUVA WURTH OCULOS DE SEG. CINZA OCULOS DE SEG. INCOLOR Botina para Serviço LUVA WURTH
Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
387,00 |
|
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| 17/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/049; |
|
387,00 |
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| 27/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8650/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
387,00 |
| TOTAL |
387,00 |
387,00 |
387,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
