Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8655 |
Data de lançamento: |
26/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.45 |
CORRENTE |
53,00 |
23,85 |
| 2.00 |
PARAFUSO |
4,10 |
8,20 |
| 1.00 |
LIMA MOTOSSERA |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
ARRUELA - LISA 1/2 |
0,90 |
1,80 |
| 1.00 |
CINTA - CATRACA |
63,50 |
63,50 |
| 2.00 |
PORCA - PRESSÃO 12 MM
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, VOLVO 170. |
2,60 |
5,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2022 |
CORRENTE PARAFUSO LIMA MOTOSSERA ARRUELA - LISA 1/2 CINTA - CATRACA PORCA - PRESSÃO 12 MM
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, VOLVO 170. |
112,55 |
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| 07/11/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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112,55 |
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| 17/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8655/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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112,55 |
| TOTAL |
112,55 |
112,55 |
112,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
