Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8696 |
Data de lançamento: |
31/10/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
36.60 |
ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: COMBUSTÍVEL DA FROTA |
7,30 |
267,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2022 |
ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: COMBUSTÍVEL DA FROTA |
267,18 |
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11/11/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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267,18 |
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11/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8696/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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267,18 |
TOTAL |
267,18 |
267,18 |
267,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.