| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 8696 | Data de lançamento: | 31/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.60 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMBUSTÍVEL DA FROTA | 7,30 | 267,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMBUSTÍVEL DA FROTA | 267,18 | ||
| 11/11/2022 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 267,18 | ||
| 11/11/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8696/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 267,18 | ||
| TOTAL | 267,18 | 267,18 | 267,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
