| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 8699 | Data de lançamento: | 31/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 516.00 | ÓLEO DIESEL | 7,22 | 3.725,52 |
| 2348.62 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: ABASECIMENTO DA FROTA | 7,30 | 17.144,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: ABASECIMENTO DA FROTA | 20.870,45 | ||
| 11/11/2022 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER | 20.839,53 | ||
| 11/11/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8699/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20.839,53 | ||
| 11/11/2022 | Estono de empenho a maior. | -30,92 | ||
| TOTAL | 20.839,53 | 20.839,53 | 20.839,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
