Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8699 |
Data de lançamento: |
31/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 516.00 |
ÓLEO DIESEL |
7,22 |
3.725,52 |
| 2348.62 |
ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASECIMENTO DA FROTA |
7,30 |
17.144,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2022 |
ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASECIMENTO DA FROTA |
20.870,45 |
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| 11/11/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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20.839,53 |
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| 11/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8699/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
20.839,53 |
| 11/11/2022 |
Estono de empenho a maior. |
-30,92 |
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| TOTAL |
20.839,53 |
20.839,53 |
20.839,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
