Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8700 |
Data de lançamento: |
31/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PARAFUSO |
0,15 |
3,00 |
| 10.00 |
Abraçadeira |
0,90 |
9,00 |
| 1.00 |
MASSA REPARO |
27,00 |
27,00 |
| 1.00 |
ESPATULA
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, CENTRO ADM. |
2,50 |
2,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2022 |
PARAFUSO Abraçadeira MASSA REPARO ESPATULA
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, CENTRO ADM. |
41,50 |
|
|
| 07/11/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
41,50 |
|
| 17/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8700/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
|
|
41,50 |
| TOTAL |
41,50 |
41,50 |
41,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
