Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8705 |
Data de lançamento: |
31/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT - PLANETARIO |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
AUTOMÁTICO |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
PORTA ESCOVAS |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
BENDZ |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
KIT - ESCOVA |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
BATERIA 100 AMP |
550,00 |
550,00 |
| 1.00 |
MOTOR LIMPADOR DE PARABRIZA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 34 E VAN 113 |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2022 |
KIT - PLANETARIO AUTOMÁTICO PORTA ESCOVAS BENDZ KIT - ESCOVA BATERIA 100 AMP MOTOR LIMPADOR DE PARABRIZA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 34 E VAN 113 |
2.310,00 |
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| 04/11/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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2.310,00 |
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| 07/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8705/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
Carlos Alberto Maffi - 994 |
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2.310,00 |
| TOTAL |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
