Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM FC. Férias e Rescisão em 03.11.2022 |
2.364,11 |
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| 03/11/2022 |
Valor referente férias e rescisão de contrato de novembro de 2022. |
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2.364,11 |
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| 03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Cultura - LIVRE |
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15,89 |
| 03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Cultura - LIVRE |
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20,00 |
| 03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Cultura - LIVRE |
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240,25 |
| 03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Cultura - LIVRE |
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248,23 |
| 04/11/2022 |
Pagamento de Empenho 8749/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.839,74 |
| TOTAL |
2.364,11 |
2.364,11 |
2.364,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
