Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM FC. Férias e Rescisão em 03.11.2022 |
2.313,87 |
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| 03/11/2022 |
Valor referente férias e rescisão de contrato de novembro de 2022. |
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2.313,87 |
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| 03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ECD Vinculado |
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2,66 |
| 03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ECD Vinculado |
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26,03 |
| 03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ECD Vinculado |
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35,27 |
| 03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ECD Vinculado |
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158,83 |
| 03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ECD Vinculado |
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199,87 |
| 03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ECD Vinculado |
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597,99 |
| 04/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8757/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 |
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1.293,22 |
| TOTAL |
2.313,87 |
2.313,87 |
2.313,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
