Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
876 |
Data de lançamento: |
02/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Telefone sem fio -
Para o centro de cultura e eventos. |
215,78 |
215,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2022 |
Telefone sem fio -
Para o centro de cultura e eventos. |
215,78 |
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| 25/02/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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215,78 |
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| 11/03/2022 |
Pagamento de Empenho 876/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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215,78 |
| TOTAL |
215,78 |
215,78 |
215,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
