Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8768 |
Data de lançamento: |
03/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARAFUSO - AÇO COMPLETO |
48,00 |
48,00 |
| 5.00 |
PARAFUSO - AÇO |
6,00 |
30,00 |
| 5.00 |
PARAFUSO - AÇO |
11,00 |
55,00 |
| 5.00 |
PORCA - AÇO PRESSÃO |
6,00 |
30,00 |
| 5.00 |
PORCA - AÇO PRESSÃO |
3,00 |
15,00 |
| 1.00 |
RETENTOR - RODA TRASEIRA |
168,00 |
168,00 |
| 5.00 |
PARAFUSO |
75,60 |
378,00 |
| 5.00 |
PORCA |
9,00 |
45,00 |
| 5.00 |
ARRUELA |
4,00 |
20,00 |
| 1.00 |
BATENTE - DO EIXO |
388,00 |
388,00 |
| 1.00 |
VALVULA - RELE |
499,00 |
499,00 |
| 1.00 |
LONA - FREIO TRASEIRO JOGO |
398,00 |
398,00 |
| 2.00 |
COLA - DIESEL |
20,00 |
40,00 |
| 2.00 |
MOLA TRUCK |
360,50 |
721,00 |
| 1.00 |
PINO CENTRO |
45,00 |
45,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO |
75,75 |
303,00 |
| 4.00 |
PORCA |
8,00 |
32,00 |
| 2.00 |
BUCHA |
68,00 |
136,00 |
| 1.00 |
BALÃO 7.14 PNEUMÁTICO |
448,00 |
448,00 |
| 1.00 |
SILICONE
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
49,00 |
49,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2022 |
PARAFUSO - AÇO COMPLETO PARAFUSO - AÇO PARAFUSO - AÇO PORCA - AÇO PRESSÃO PORCA - AÇO PRESSÃO RETENTOR - RODA TRASEIRA PARAFUSO PORCA ARRUELA BATENTE - DO EIXO VALVULA - RELE LONA - FREIO TRASEIRO JOGO COLA - DIESEL MOLA TRUCK PINO CENTRO PARAFUSO PORCA BUCHA BALÃO 7.14 PNEUMÁTICO SILICONE
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
3.848,00 |
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| 10/11/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
3.848,00 |
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| 02/12/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8768/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me - 992 |
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433,54 |
| 27/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8768/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.414,46 |
| TOTAL |
3.848,00 |
3.848,00 |
3.848,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
