Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RAQUEL CRISTINA SOARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8775 |
Data de lançamento: |
03/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundo do Meio Ambiente |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Captação de imagens para fiscalização de areas permanentes APPs - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
Finalidade: CAPTAÇÃO DE IMAGENS |
4.300,00 |
4.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2022 |
Captação de imagens para fiscalização de areas permanentes APPs - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
Finalidade: CAPTAÇÃO DE IMAGENS |
4.300,00 |
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| 08/11/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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4.300,00 |
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| 09/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8775/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
Raquel Cristina Soares - 28205 |
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4.300,00 |
| TOTAL |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
