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Exercício: 2022
Nome do Credor: JUAREZ PACHECO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8798	Data de lançamento:	07/11/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a uma diária com pernoite (398,99) a Porto Alegre no dia 03/11/2022 e uma diária sem pernoite (164,01) no dia 04/11/2022, em deslocamento da Prefeita a Audiências no DAER e na Agricultura.	563,00	563,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2022	Valor referente a uma diária com pernoite (398,99) a Porto Alegre no dia 03/11/2022 e uma diária sem pernoite (164,01) no dia 04/11/2022, em deslocamento da Prefeita a Audiências no DAER e na Agricultura.	563,00
07/11/2022	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		563,00
08/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8798/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 Juarez Pacheco - 476			563,00
TOTAL		563,00	563,00	563,00
SALDO A PAGAR				0,00