Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8806 |
Data de lançamento: |
07/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MEIA PEDRA ARTESANATO |
32,50 |
65,00 |
| 375.00 |
Embalagem |
0,07 |
27,49 |
| 2.00 |
Copo plástico |
8,99 |
17,98 |
| 15.00 |
Flor - MINI ROSA ENVELHECIDA
Finalidade: MATERIAIS P/ USO DA UBS |
8,50 |
127,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2022 |
MEIA PEDRA ARTESANATO Embalagem Copo plástico Flor - MINI ROSA ENVELHECIDA
Finalidade: MATERIAIS P/ USO DA UBS |
237,97 |
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| 10/11/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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237,97 |
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| 10/11/2022 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-0,11 |
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| 10/11/2022 |
EMPENHO A MAIOR. |
-0,11 |
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| 11/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8806/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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237,86 |
| TOTAL |
237,86 |
237,86 |
237,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
