Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8807 |
Data de lançamento: |
07/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Pistola cola quente |
17,99 |
53,97 |
| 4.00 |
PAPEL EVA |
2,99 |
11,96 |
| 18.00 |
Papel EVA com glitter |
6,99 |
125,82 |
| 6.00 |
Blocos - POST IS |
10,16 |
60,96 |
| 16.00 |
CANETA AZUL
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1,25 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2022 |
Pistola cola quente PAPEL EVA Papel EVA com glitter Blocos - POST IS CANETA AZUL
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
272,71 |
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| 10/11/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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272,71 |
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| 11/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8807/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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272,71 |
| TOTAL |
272,71 |
272,71 |
272,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
