Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8834 |
Data de lançamento: |
07/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ABRAÇADEIRA 12-16 |
1,50 |
9,00 |
| 2.00 |
PORCA - RODA 22MM OSCILANTE |
28,80 |
57,60 |
| 1.00 |
EMENDA P/MANGUEIRA 5/16
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
11,90 |
11,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2022 |
ABRAÇADEIRA 12-16 PORCA - RODA 22MM OSCILANTE EMENDA P/MANGUEIRA 5/16
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
78,50 |
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| 18/11/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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78,50 |
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| 26/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8834/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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78,50 |
| TOTAL |
78,50 |
78,50 |
78,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
