Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
8852
Data de lançamento:
08/11/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ALÇA
5,22
10,44
4.00
CONECTOR PERFURANTE
15,11
60,44
1.00
ISOLADOR OLHAL 5/16 X 42 MM
9,85
9,85
5.00
Suporte Lâmpada Plafon
6,46
32,30
5.00
Lampada de Led
16,41
82,05
100.00
CABO FLEXIVEL
1,93
192,94
200.00
CABO FLEXIVEL 2,5MM
3,07
614,26
200.00
CABO FLEXIVEL 6,0MM
7,33
1.465,44
2.00
FITA ISOLANTE
8,98
17,96
8.00
CAIXETA4X2
2,00
16,00
100.00
MANGA CORRUGADA 3/4
4,56
456,01
100.00
ABRAÇADEIRA DE NYLON
Finalidade: AUXÍLIO MATERIAL
1,23
123,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2022
ALÇA CONECTOR PERFURANTE ISOLADOR OLHAL 5/16 X 42 MM Suporte Lâmpada Plafon Lampada de Led CABO FLEXIVEL CABO FLEXIVEL 2,5MM CABO FLEXIVEL 6,0MM FITA ISOLANTE CAIXETA4X2 MANGA CORRUGADA 3/4 ABRAÇADEIRA DE NYLON
Finalidade: AUXÍLIO MATERIAL
3.080,69
27/12/2022
Despesas não efetivadas, estorno autorizado pela Prefeita.
-3.080,69
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
