Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: JUAREZ PACHECO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8870	Data de lançamento:	10/11/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a uma diária sem pernoite (164,01) a Porto ALegre no dia 08/11/2022 em Revisão do Arizzo 6 e levar paciente no Instituto do Coração.	164,01	164,01
1.00	Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal.	185,00	185,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2022	Valor referente a uma diária sem pernoite (164,01) a Porto ALegre no dia 08/11/2022 em Revisão do Arizzo 6 e levar paciente no Instituto do Coração. Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal.	349,01
10/11/2022	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		349,01
10/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8870/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 Juarez Pacheco - 476			349,01
TOTAL		349,01	349,01	349,01
SALDO A PAGAR				0,00