Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8891 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
47,48 |
47,48 |
| 1.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO |
5,83 |
5,83 |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL CUMINS |
48,68 |
48,68 |
| 1.00 |
KIT OXI SANITIZAÇÃO |
109,90 |
109,90 |
| 1.00 |
ODORIZADOR |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
KIT REVISÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
66,00 |
66,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2022 |
FILTRO DE OLEO ANEL DE VEDAÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL CUMINS KIT OXI SANITIZAÇÃO ODORIZADOR KIT REVISÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
319,89 |
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| 10/11/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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269,78 |
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| 10/11/2022 |
EMPENHADO A MAIOR. |
-50,11 |
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| 11/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8891/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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269,78 |
| TOTAL |
269,78 |
269,78 |
269,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
