Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MIRIAM ESTER ROHDE FISCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8895 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente: Impressão de GAD-E, Digitalização de documentos, Impressão de CRLV-e e Fotocópia. |
34,50 |
34,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2022 |
Valor referente: Impressão de GAD-E, Digitalização de documentos, Impressão de CRLV-e e Fotocópia. |
34,50 |
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| 10/11/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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34,50 |
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| 17/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8895/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
MIRIAM ESTER ROHDE FISCH - 27400 |
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34,50 |
| TOTAL |
34,50 |
34,50 |
34,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
