Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8924 |
Data de lançamento: |
11/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FLEXIVEL P/ ENGRAXADEIRA |
44,50 |
44,50 |
| 10.00 |
GRAXEIRA 10MM RETA |
1,60 |
16,00 |
| 1.00 |
GRAXEIRA - 10MM 90 |
20,00 |
20,00 |
| 10.00 |
GRAXEIRA - 10MM 45
Finalidade: MANUTENÇÃO |
2,90 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2022 |
FLEXIVEL P/ ENGRAXADEIRA GRAXEIRA 10MM RETA GRAXEIRA - 10MM 90 GRAXEIRA - 10MM 45
Finalidade: MANUTENÇÃO |
109,50 |
|
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| 27/12/2022 |
Despesas não efetivadas, estorno autorizado pela Prefeita. |
-109,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
