Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RUDI WENNINGKAMP DE LIMA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8929 |
Data de lançamento: |
11/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Viagem
Finalidade: SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DA 3ª IDADE VIVER SORRINDO À SELBACH |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2022 |
Viagem
Finalidade: SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DA 3ª IDADE VIVER SORRINDO À SELBACH |
700,00 |
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| 16/11/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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700,00 |
|
| 16/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8929/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
Rudi Wenningkamp de Lima Ltda - 28726 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
