Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DUMMEL E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8947 |
Data de lançamento: |
11/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMISETA - GRÊMIO |
107,91 |
107,91 |
| 1.00 |
CAMISETA - INTER
Finalidade: AQUSIÇÃO DE CAMISETAS - PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
251,91 |
251,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2022 |
CAMISETA - GRÊMIO CAMISETA - INTER
Finalidade: AQUSIÇÃO DE CAMISETAS - PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
359,82 |
|
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| 16/11/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
ISMAEL TERHORST |
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359,82 |
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| 16/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8947/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
Dummel e Cia Ltda - 20445 |
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359,82 |
| TOTAL |
359,82 |
359,82 |
359,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
