Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8953 |
Data de lançamento: |
16/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOLSA ELETRECISTA |
320,00 |
320,00 |
| 6.00 |
GLOBO POLIETILENO |
169,00 |
1.014,00 |
| 20.00 |
Lampada - ALTO FATOR LED |
39,90 |
798,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA - NYLON |
29,90 |
29,90 |
| 10.00 |
FITA ISOLANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO |
12,90 |
129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2022 |
BOLSA ELETRECISTA GLOBO POLIETILENO Lampada - ALTO FATOR LED ABRAÇADEIRA - NYLON FITA ISOLANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO |
2.290,90 |
|
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| 18/11/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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2.290,90 |
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| 27/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8953/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.290,90 |
| TOTAL |
2.290,90 |
2.290,90 |
2.290,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
