Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8954 |
Data de lançamento: |
16/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REPARO - ESTAB |
208,00 |
416,00 |
| 1.00 |
REPARO - PROF |
384,00 |
384,00 |
| 1.00 |
REPARO - LANÇA |
278,00 |
278,00 |
| 1.00 |
REPARO - CONCHA |
203,00 |
203,00 |
| 1.00 |
RETENTOR - G |
81,00 |
81,00 |
| 1.00 |
RETENTOR - M |
41,00 |
41,00 |
| 1.00 |
RETENTOR - P |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
RETENTOR - SAIDA TRANS |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
RETENTOR - SAIDA TZ TRANSM |
22,00 |
22,00 |
| 2.00 |
JUNTA - CABEÇOTE
Finalidade: MANUTENÇÃO |
323,00 |
646,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2022 |
REPARO - ESTAB REPARO - PROF REPARO - LANÇA REPARO - CONCHA RETENTOR - G RETENTOR - M RETENTOR - P RETENTOR - SAIDA TRANS RETENTOR - SAIDA TZ TRANSM JUNTA - CABEÇOTE
Finalidade: MANUTENÇÃO |
2.129,00 |
|
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| 18/11/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
2.129,00 |
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| 27/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8954/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.129,00 |
| TOTAL |
2.129,00 |
2.129,00 |
2.129,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
