Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8960 |
Data de lançamento: |
16/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Carne |
175,30 |
175,30 |
| 1.00 |
PÃO |
9,14 |
9,14 |
| 1.00 |
SAL IODADO, MOÍDO, embalagem de 1 kg |
1,85 |
1,85 |
| 1.00 |
PEPINO EM CONSERVA |
15,35 |
15,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2022 |
Carne PÃO SAL IODADO, MOÍDO, embalagem de 1 kg PEPINO EM CONSERVA |
201,64 |
|
|
| 08/12/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
201,64 |
|
| 08/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8960/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
201,64 |
| TOTAL |
201,64 |
201,64 |
201,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
