Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SAULO THASIO DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8971 |
Data de lançamento: |
16/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Publicação
Finalidade: SEVIÇO DE PUBLICAÇÃO- AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO |
710,56 |
710,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2022 |
Publicação
Finalidade: SEVIÇO DE PUBLICAÇÃO- AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO |
710,56 |
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| 17/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5776; |
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710,56 |
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| 27/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8971/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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710,56 |
| TOTAL |
710,56 |
710,56 |
710,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
