Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELISABETE RAMOS LISBOA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8975 |
Data de lançamento: |
17/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Locação - de brinquedos infláveis.
Finalidade: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2022 |
Locação - de brinquedos infláveis.
Finalidade: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS |
800,00 |
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| 19/12/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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800,00 |
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| 27/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8975/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
ELISABETE RAMOS LISBOA - 27272 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
