MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO -
235,40
235,40
2.00
JOGO DISCO DIANTEIRO -
350,92
701,84
1.00
LIQUIDO DE FREIO -
Para camioneta 143.
26,86
26,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2022
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - JOGO DISCO DIANTEIRO - LIQUIDO DE FREIO -
Para camioneta 143.
964,10
14/02/2022
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON
964,10
15/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO -.
HISTÓRICO DO EMPENHO: JOGO DISCO DIANTEIRO -.
HISTÓRICO DO EMPENHO: LIQUIDO DE FREIO -
Para camioneta 143..
964,10
TOTAL
964,10
964,10
964,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
