Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9011 |
Data de lançamento: |
22/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
UNIÃO RETA EASY TUBO 6 |
4,90 |
29,40 |
| 4.00 |
PORCA DUPLA - 18MM |
6,70 |
26,80 |
| 1.00 |
TUBO AZUL 6MM POLIURETANO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
2,60 |
2,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2022 |
UNIÃO RETA EASY TUBO 6 PORCA DUPLA - 18MM TUBO AZUL 6MM POLIURETANO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
58,80 |
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| 22/11/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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58,80 |
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| 26/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9011/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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58,80 |
| TOTAL |
58,80 |
58,80 |
58,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
