Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
9039
Data de lançamento:
23/11/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Especial
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Pincel 396 1 1/2
6,26
6,26
1.00
ROLO - 23 CM ROMA SUPER S/CABO
56,78
56,78
1.00
SOLVENTE RESICOLOR 900 ML
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
25,77
25,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2022
Pincel 396 1 1/2 ROLO - 23 CM ROMA SUPER S/CABO SOLVENTE RESICOLOR 900 ML
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
88,81
21/12/2022
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER
88,81
21/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9039/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 93.351.344/0001-26 - 10006
88,81
TOTAL
88,81
88,81
88,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
