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Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	906	Data de lançamento:	02/02/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 m (quantidade mínima: 01) -	52,00	104,00
5.00	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg (quantidade mínima: 01) -	33,15	165,75
0.50	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) (quantidade mínima: 01) -	98,00	49,00
12.00	TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) (quantidade mínima: 01) - -Materiais de construção Para Sra Lucia Lima Schaefer.	15,20	182,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2022	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 m (quantidade mínima: 01) - CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg (quantidade mínima: 01) - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) (quantidade mínima: 01) - TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) (quantidade mínima: 01) - -Materiais de construção Para Sra Lucia Lima Schaefer.	501,15
25/02/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		501,15
11/03/2022	Pagamento de Empenho 906/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			501,15
TOTAL		501,15	501,15	501,15
SALDO A PAGAR				0,00