Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9064 |
Data de lançamento: |
24/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
LEITE LANGUIRU SEMIDES ZERO LACTOSE |
7,20 |
50,40 |
| 5.00 |
LEITE PIA SEMIDESNATADO
Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
6,17 |
30,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2022 |
LEITE LANGUIRU SEMIDES ZERO LACTOSE LEITE PIA SEMIDESNATADO
Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
81,25 |
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| 08/12/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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81,25 |
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| 08/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9064/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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81,25 |
| TOTAL |
81,25 |
81,25 |
81,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
