Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9085 |
Data de lançamento: |
25/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
ABRACADEIRA NYLON |
0,48 |
48,00 |
| 35.00 |
CORDA |
3,22 |
112,70 |
| 60.00 |
CORDA
Finalidade: MATERIAIS P/ FESTIVAL GASTRONÔMICO |
0,48 |
28,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2022 |
ABRACADEIRA NYLON CORDA CORDA
Finalidade: MATERIAIS P/ FESTIVAL GASTRONÔMICO |
189,50 |
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| 21/12/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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189,50 |
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| 27/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9085/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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189,50 |
| TOTAL |
189,50 |
189,50 |
189,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
