Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9348 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONTRA PINO |
3,60 |
7,20 |
| 2.00 |
CAPA PRENSADA - 5/8 2AT |
13,50 |
27,00 |
| 1.40 |
MANGA ALTA PRESSÃO - 5/8 2AT |
74,00 |
103,60 |
| 2.00 |
TERMINAL - SP 10-10 |
54,50 |
109,00 |
| 1.00 |
BICO ENCHER PNEU |
43,60 |
43,60 |
| 2.00 |
CORREIA - 13X1275 GATES 9502
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
72,50 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2022 |
CONTRA PINO CAPA PRENSADA - 5/8 2AT MANGA ALTA PRESSÃO - 5/8 2AT TERMINAL - SP 10-10 BICO ENCHER PNEU CORREIA - 13X1275 GATES 9502
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
435,40 |
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| 27/12/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
|
435,40 |
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| 29/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9348/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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435,40 |
| TOTAL |
435,40 |
435,40 |
435,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
