Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9353 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAFITE - GRAFSOLO EMBALAGEM 5KG |
42,00 |
42,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 12X50M |
5,20 |
52,00 |
| 15.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 10X50 |
4,00 |
60,00 |
| 10.00 |
PORCA 12MM MA |
1,80 |
18,00 |
| 15.00 |
PORCA 10 MM |
1,50 |
22,50 |
| 2.00 |
REDUÇÃO ASA - 50 |
6,75 |
13,50 |
| 2.00 |
REDUÇÃO ASA - ~40 |
3,00 |
6,00 |
| 2.00 |
EMENDA ASA - 2050 |
5,10 |
10,20 |
| 2.00 |
EMENDA ASA - 40 |
8,40 |
16,80 |
| 2.00 |
REDUÇÃO ASA - 2050 |
6,70 |
13,40 |
| 2.00 |
EMENDA ASA - 50 |
2,80 |
5,60 |
| 3.00 |
PINO 3° PONTO |
38,20 |
114,60 |
| 3.00 |
PINO QUEBRA DEDO
Finalidade: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO |
7,60 |
22,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2022 |
GRAFITE - GRAFSOLO EMBALAGEM 5KG PARAFUSO SEXTAVADO 12X50M PARAFUSO SEXTAVADO 10X50 PORCA 12MM MA PORCA 10 MM REDUÇÃO ASA - 50 REDUÇÃO ASA - ~40 EMENDA ASA - 2050 EMENDA ASA - 40 REDUÇÃO ASA - 2050 EMENDA ASA - 50 PINO 3° PONTO PINO QUEBRA DEDO
Finalidade: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO |
397,40 |
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| 27/12/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
|
397,40 |
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| 29/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9353/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
397,40 |
| TOTAL |
397,40 |
397,40 |
397,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
