Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9358 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
POTE |
14,99 |
29,98 |
| 2.00 |
CAIXA ORGANIZADORA |
24,99 |
49,98 |
| 1.00 |
AÇUCAREIRO
Finalidade: MATERIAIS P/ GRUPOS DO NAAB |
7,99 |
7,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2022 |
POTE CAIXA ORGANIZADORA AÇUCAREIRO
Finalidade: MATERIAIS P/ GRUPOS DO NAAB |
87,95 |
|
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| 09/12/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
87,95 |
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| 13/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9358/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
87,95 |
| TOTAL |
87,95 |
87,95 |
87,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
