Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9366 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Cruz Alta |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MODULO |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 1.00 |
BOTAO ELÉTRICO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2022 |
MODULO BOTAO ELÉTRICO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1.710,00 |
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| 30/11/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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1.710,00 |
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| 02/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9366/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 |
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1.710,00 |
| TOTAL |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
