Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - S
Dados do Empenho
Número do empenho:
939
Data de lançamento:
03/02/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ÁGUA SANITÁRIA -
6,51
65,10
6.00
SABÃO EM PÓ 1 KG 1,6 KG -
20,50
123,00
20.00
DETERGENTE DE LOUÇA 500 ML -
Para as escola da rede municipal de ensino. Compra emergencial para o início do ano letívo de 2022.
2,67
53,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2022
ÁGUA SANITÁRIA - SABÃO EM PÓ 1 KG 1,6 KG - DETERGENTE DE LOUÇA 500 ML -
Para as escola da rede municipal de ensino. Compra emergencial para o início do ano letívo de 2022.
241,50
10/03/2022
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER
241,50
10/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: ÁGUA SANITÁRIA -.
HISTÓRICO DO EMPENHO: SABÃO EM PÓ 1 KG 1,6 KG -.
HISTÓRICO DO EMPENHO: DETERGENTE DE LOUÇA 500 ML -
Para as escola da rede municipal de ensino. Compra emergencial para o início do ano letívo de 2022..
241,50
TOTAL
241,50
241,50
241,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
