Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JESSICA MACIEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9392 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
DETERGENTE DE LOUÇA |
20,00 |
200,00 |
| 10.00 |
DESINFETANTE |
18,00 |
180,00 |
| 10.00 |
ÁGUA SANITÁRIA
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
15,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2022 |
DETERGENTE DE LOUÇA DESINFETANTE ÁGUA SANITÁRIA
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
530,00 |
|
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| 06/12/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
530,00 |
|
| 07/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9392/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
Jessica Maciel - 28026 |
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530,00 |
| TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
