Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9396 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Balão |
16,99 |
50,97 |
| 5.00 |
Pacote de balão |
15,00 |
75,00 |
| 3.00 |
Kit brinquedo - variados |
4,25 |
12,75 |
| 10.00 |
BOLAS |
3,50 |
35,00 |
| 2.00 |
MASSA - de modelar |
7,50 |
15,00 |
| 300.00 |
embalagem plastica
Finalidade: MATERIAIS P/ OS GRUPOS DO NAAB |
0,30 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2022 |
Balão Pacote de balão Kit brinquedo - variados BOLAS MASSA - de modelar embalagem plastica
Finalidade: MATERIAIS P/ OS GRUPOS DO NAAB |
278,72 |
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| 09/12/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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278,72 |
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| 13/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9396/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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278,72 |
| TOTAL |
278,72 |
278,72 |
278,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
