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Exercício: 2022
Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9397	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Atenção Básica - Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Papel EVA com glitter	6,99	69,90
1.00	COLA - bastão	3,99	3,99
10.00	CORRETIVO EM FITA	15,00	150,00
4.00	COLA - bastão grande	2,50	10,00
1.00	Papel pardo	1,50	1,50
1.00	FITA - crepe	2,99	2,99
6.00	CADERNO	11,75	70,50
50.00	Caixa - de arquivo morto	4,99	249,50
10.00	CAIXA DE FOLHA A4	29,99	299,90
6.00	CADERNO 96 FLS GRANDE	5,50	33,00
6.00	CADERNO 200 FLS GRANDE	15,00	90,00
4.00	REGUA 30 CM Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS GRUPOS DO NAAB	3,99	15,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	Papel EVA com glitter COLA - bastão CORRETIVO EM FITA COLA - bastão grande Papel pardo FITA - crepe CADERNO Caixa - de arquivo morto CAIXA DE FOLHA A4 CADERNO 96 FLS GRANDE CADERNO 200 FLS GRANDE REGUA 30 CM Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS GRUPOS DO NAAB	997,24
09/12/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		997,24
13/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9397/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			997,24
TOTAL		997,24	997,24	997,24
SALDO A PAGAR				0,00