Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9400 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA SUBMERSA 3 HP MONOF. 6" |
5.361,25 |
5.361,25 |
| 20.00 |
Tubo PVC - geomecênico |
49,90 |
998,00 |
| 100.00 |
CORDA - PP carga 10MM-165mt |
2,60 |
260,00 |
| 50.00 |
CABO PP - flex 500w 3x4mm |
16,90 |
845,00 |
| 5.00 |
luva galvanizada |
29,90 |
149,50 |
| 1.00 |
CAPACITOR DE PARTIDA 220V |
104,22 |
104,22 |
| 1.00 |
CONTATOR - 32A |
182,88 |
182,88 |
| 1.00 |
CAPACITOR DE PARTIDA 220V |
106,76 |
106,76 |
| 1.00 |
BUCHA 6MM |
43,00 |
43,00 |
| 1.00 |
Interruptor |
19,95 |
19,95 |
| 1.00 |
RELÉ SOBRECARGA |
202,00 |
202,00 |
| 1.00 |
CHAVE SELETORA PLASTICA 22 MM COM RETENÇÃO |
135,00 |
135,00 |
| 1.00 |
LUVA RED M/F 1.1/2 X 1 1/4
Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS -MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
153,86 |
153,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2022 |
BOMBA SUBMERSA 3 HP MONOF. 6" Tubo PVC - geomecênico CORDA - PP carga 10MM-165mt CABO PP - flex 500w 3x4mm luva galvanizada CAPACITOR DE PARTIDA 220V CONTATOR - 32A CAPACITOR DE PARTIDA 220V BUCHA 6MM Interruptor RELÉ SOBRECARGA CHAVE SELETORA PLASTICA 22 MM COM RETENÇÃO LUVA RED M/F 1.1/2 X 1 1/4
Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS -MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
8.561,42 |
|
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| 22/12/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
8.561,42 |
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| 23/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9400/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
Gerson Osvaldo Plentz - 25289 |
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8.561,42 |
| TOTAL |
8.561,42 |
8.561,42 |
8.561,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
