| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
| Número do empenho: | 9403 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5.000 FLS CADA Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES | 190,10 | 950,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | FOLHA DE OFÍCIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5.000 FLS CADA Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES | 950,50 | ||
| 15/12/2022 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER | 950,50 | ||
| 16/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9403/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 BARONESA LTDA - 26478 | 950,50 | ||
| TOTAL | 950,50 | 950,50 | 950,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
