Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9416 |
Data de lançamento: |
01/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Sabão em pó 2kg |
27,76 |
27,76 |
| 2.00 |
ALVEJANTE |
8,43 |
16,86 |
| 2.00 |
DESINFETANTE |
9,72 |
19,44 |
| 2.00 |
DESINFETANTE
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES |
9,90 |
19,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2022 |
Sabão em pó 2kg ALVEJANTE DESINFETANTE DESINFETANTE
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES |
83,86 |
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| 08/12/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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83,86 |
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| 08/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9416/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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83,86 |
| TOTAL |
83,86 |
83,86 |
83,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
