| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 9427 | Data de lançamento: | 05/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU NOVO 215/60 R17 UTILIZAÇÃO: JEEP RENEGADE Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 526,00 | 2.104,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2022 | PNEU NOVO 215/60 R17 UTILIZAÇÃO: JEEP RENEGADE Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 2.104,00 | ||
| 26/12/2022 | Entrega parcial de mercadorias. | -526,00 | ||
| 27/12/2022 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 1.578,00 | ||
| 28/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9427/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 28316 | 1.578,00 | ||
| TOTAL | 1.578,00 | 1.578,00 | 1.578,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
