Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9427 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU NOVO 215/60 R17 UTILIZAÇÃO: JEEP RENEGADE
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
526,00 |
2.104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2022 |
PNEU NOVO 215/60 R17 UTILIZAÇÃO: JEEP RENEGADE
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
2.104,00 |
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| 26/12/2022 |
Entrega parcial de mercadorias. |
-526,00 |
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| 27/12/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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1.578,00 |
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| 28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9427/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 28316 |
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1.578,00 |
| TOTAL |
1.578,00 |
1.578,00 |
1.578,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
