Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIDUKS ADES E SELANTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9511 |
Data de lançamento: |
08/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Adesivos - digiwall 80x1,20
Finalidade: MATERIAL GRÁFICO- REDE BEM CUIDAR |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2022 |
Adesivos - digiwall 80x1,20
Finalidade: MATERIAL GRÁFICO- REDE BEM CUIDAR |
120,00 |
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| 27/12/2022 |
Despesas não efetivadas, estorno autorizado pela Prefeita. |
-120,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
